# Documentos internos — corpus de práctica para NotebookLM > **CASO DE PRÁCTICA — DATOS FICTICIOS.** Ni la política de compras ni el > extracto del manual de calidad ni las fichas de proveedor son documentos > reales de Alfonzo Rivas & Cía. Se redactaron como corpus del ejercicio 16 > del taller *I.A. & Productividad*. No usar como referencia normativa ni > operativa. Se usa en el ejercicio **16** (grounding en NotebookLM). Cárgalo como fuente única del cuaderno. Contiene cuatro documentos: una política de compras, un extracto de manual de calidad y dos fichas de proveedor. > **Nota importante para el ejercicio.** Este corpus **no** contiene > normativa sanitaria. Si el resultado que buscas depende de un requisito > legal, la respuesta correcta del ejercicio es marcarlo como VACÍO > DOCUMENTAL y verificarlo con el equipo de calidad contra su fuente > oficial vigente, no completarlo con conocimiento general del modelo. --- # Documento 1 — Política de compras de materiales (extracto) **Código:** POL-COM-04 · **Vigente desde:** enero de 2026 ## 1.1 Alcance Aplica a la compra de materias primas, material de empaque e insumos que entran en contacto con el producto. ## 1.2 Homologación previa Ninguna orden de compra se emite a un proveedor no homologado. La homologación de un proveedor nuevo exige, como mínimo: 1. Formulario de registro de proveedor completo y firmado. 2. Documento legal de constitución y registro fiscal vigente. 3. Ficha técnica del material ofrecido, con parámetros y métodos de ensayo declarados. 4. Certificado de análisis de un lote de referencia. 5. Muestras aprobadas por I&D y por calidad. 6. Auditoría de planta **para materiales de cuadrante estratégico y cuello de botella**. Para materiales apalancados y rutinarios, la auditoría documental es suficiente en la primera compra. 7. Declaración de las certificaciones de sistema de gestión que el proveedor posea, con copia del certificado y su fecha de vencimiento. ## 1.3 Vigencia de la homologación La homologación caduca a los 24 meses. Para proveedores de cuadrante estratégico, la reauditoría es cada 18 meses. Un proveedor con hallazgos críticos abiertos no puede recibir órdenes nuevas hasta cerrarlos. ## 1.4 Primera compra La primera compra a un proveedor homologado se limita al 20 % del volumen mensual estimado, y su lote se somete a análisis completo en recepción. ## 1.5 Compras urgentes Una compra urgente no exime de la homologación. Si el proveedor no está homologado, la compra requiere autorización escrita del comité y un plan de homologación con fecha comprometida. --- # Documento 2 — Manual de calidad, capítulo 7 (extracto) **Código:** MC-07 · **Revisión:** 6 ## 7.1 Recepción de materiales Todo lote que ingresa se identifica, se retiene y no se libera hasta contar con el certificado de análisis del proveedor y el resultado de los ensayos de recepción definidos para ese material. ## 7.2 Certificado de análisis El certificado debe venir firmado por el responsable de calidad del proveedor y su fecha debe ser igual o anterior a la del despacho. Un certificado sin firma o con fecha posterior al despacho constituye una no conformidad documental y se registra como tal. ## 7.3 Material fuera de especificación Un lote fuera de especificación se identifica, se segrega físicamente y no se usa en producción mientras no exista una disposición escrita. Las disposiciones posibles son: rechazo y devolución, reproceso autorizado, o uso bajo concesión. La concesión la aprueba calidad, nunca compras ni producción, y se documenta con la justificación técnica. ## 7.4 Escalamiento por inocuidad Cualquier hallazgo que sugiera riesgo para la inocuidad del producto — presencia de material extraño, contaminación cruzada, alérgeno no declarado, sospecha microbiológica— se comunica a calidad de inmediato y detiene la disposición del lote hasta su evaluación. Ninguna otra área decide sobre estos casos. ## 7.5 Trazabilidad de especificaciones Existe una sola versión vigente de cada especificación. La versión vigente es la que consta en el listado maestro de documentos, y toda versión vigente lleva la aprobación de calidad registrada. Un documento sin esa aprobación no es vigente, aunque su fecha sea la más reciente. --- # Documento 3 — Ficha de proveedor: Andina Almidones S.A. - **Material principal:** almidón de maíz modificado - **Ubicación:** Cali, Colombia. Planta principal y una planta satélite. - **Cuadrante Kraljic:** estratégico - **Certificaciones declaradas:** ISO 22000 (vence 2026-11-30), HACCP (vence 2027-04-15) - **Última auditoría:** 14 de marzo de 2024 — conforme con observaciones - **Observaciones abiertas:** dos observaciones menores de la auditoría de 2024 sin evidencia de cierre documentada. - **Volumen anual:** 1 850 000 USD - **Plazo de entrega declarado:** 75 días - **Nota:** único proveedor homologado para el grado usado en la línea infantil. --- # Documento 4 — Ficha de proveedor: Empaques Delta - **Material principal:** empaque flexible laminado - **Ubicación:** Guarenas, Venezuela - **Cuadrante Kraljic:** apalancado - **Certificaciones declaradas:** ISO 9001 (vence 2027-01-20) - **Última auditoría:** sin auditoría previa. Proveedor nuevo. - **Estado de homologación:** evaluación técnica aprobada; auditoría de planta pendiente. - **Volumen anual estimado:** 1 240 000 USD - **Plazo de entrega declarado:** 21 días